ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
1-2011 materiál | 96.69 Kb | Faktúra | 225.01 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 07. jan. 2011 | |||||||||
2-2011 energie a telekomunikácie | 116.83 Kb | Faktúra | plyn | 2957.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 07. jan. 2011 | |||||||
3-2011 energie a telekomunikácie | 113.43 Kb | Faktúra | plyn | 1934.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 07. jan. 2011 | |||||||
4-2011 energie a telekomunikácie | 115.29 Kb | Faktúra | 483.00 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 07. jan. 2011 | |||||||||
6-2011 materiál | 77.85 Kb | Faktúra | 45.00 € | ILLE-Papier service | 36226947 | 12. jan. 2011 | |||||||||
7-2011 materiál | 110.45 Kb | Faktúra | 99.11 € | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 14. jan. 2011 | |||||||||
8-2011 materiál | 108.7 Kb | Faktúra | 466.26 € | HERAKLES-Ing.M.Sebechlebský | 32249241 | 14. jan. 2011 | |||||||||
9-2011 energie a telekomunikácie | 119.19 Kb | Faktúra | 246.89 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14. jan. 2011 | |||||||||
10-2011 udržba | 102.26 Kb | Faktúra | 90.29 € | AVA s.r.o. | 36380954 | 18. jan. 2011 | |||||||||
11-2011 služby | 129.47 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1946.14 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 18. jan. 2011 | |||||||
12-2011 materiál | 104.08 Kb | Faktúra | 26.52 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 18. jan. 2011 | |||||||||
13-2011 materiál | 205.54 Kb | Faktúra | 72.57 € | Tlačiareň MV - Bratislava | 00735671 | 21. jan. 2011 | |||||||||
14-2011 udržba | 69.17 Kb | Faktúra | oprava sály | 1460.00 € | s DPH | Marián Šašlák -SASBAU | 1044180170 | 21. jan. 2011 | |||||||
15-2011 služby | 95.99 Kb | Faktúra | 444.13 € | Ing. Vladimír Kubinec,Makov | 37798251 | 24. jan. 2011 | |||||||||
16-2011 materiál | 72.02 Kb | Faktúra | 160.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 31. jan. 2011 | |||||||||
17-2011 materiál | 88.99 Kb | Faktúra | 97.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 31. jan. 2011 | |||||||||
18-2011 služby | 120.55 Kb | Faktúra | 600.00 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 02. feb. 2011 | |||||||||
19-2011 materiál | 128.98 Kb | Faktúra | 9.58 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 02. feb. 2011 | |||||||||
20-2011 transfer | 67.98 Kb | Faktúra | 54.05 € | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 02. feb. 2011 | |||||||||
21-2011 transfer | 73.45 Kb | Faktúra | 22.50 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 02. feb. 2011 |